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        供應商實地考察打分表

        放大字體  縮小字體 發布日期:2022-08-09  來源:食品供應鏈管理公眾號  作者:食品論壇網友整理  瀏覽次數:180
        核心提示:供應商實地考察打分表
           (一)蟲害防治及異物控制情況(10分)
         
          A 是否有指定的蟲害鼠害防治部門或蟲害鼠害防治服務公司:(2分)
         
          □蟲害鼠害防治部門     □蟲害鼠害防治服務公司
         
          B 是否能確保在生產過程中生產車間所有門窗不直接敞開與外界相通(所有打開的門窗均有紗窗隔離):(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          C 是否對捕鼠器、粘板、滅蠅燈等進行標簽標識管理(包括蟲害鼠害防治人員的簽名和檢查日期):(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          D 是否對所有進廠原料采取異物控制措施:(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          E 是否確保所有出廠成品均通過有效異物控制:(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          結論:
         
          得分:
         
          (二)倉庫管理情況(10分)
         
          A 是否確保所有原輔料和成品均按照其貯存條件(包括冷藏、冷凍等)進行貯存:(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          B 是否對所有原輔料及成品進行標簽標識管理(包括原輔料的名稱、領料日期、領用數量、領用人簽名、庫存,成品的名稱、入庫日期、入庫數量、庫存):(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          C 是否確保定期對原輔料及成品進行檢查,及時剔除破包、ù變、過期物料:(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          D 是否將不合格原輔料及產品與合格品分開隔離存放:(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          E是否有程序規定辦理入庫的手續并按照規定執行 (2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          結論:
         
          得分:
         
          (三)品質管理部門管控情況(30分)
         
          原料管理:
         
          A是否已建立了如何判斷和追溯進入到產品中的原料和輔料的程序:(1分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          B是否保存所有原料和輔料的上游供應商的質量標準/要求并及時更新:(1分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          C對所有原料和輔料供應商建立了審核批準管理制度:(1分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          D是否對ÿ批原輔料進行進貨檢驗:(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          E 是否對供應商進行實地考察:(1分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          過程管理:
         
          A是否有書面的過程控制標準以及過程不合格的控制規定(1分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          B是否按照標準進行過程檢驗(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          C對過程不合格是否按照規定執行(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          產品出廠檢驗:
         
          A.是否有書面的對出廠的產品的檢驗項目及頻次等進行規定。(1分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          B.是否按照規定對出廠產品進行檢驗。(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          C.對于顧客的要求是否建立書面的規定以便執行。(1分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          化驗室管理:
         
          A.是否按照QS要求建立符合條件的檢驗室并進行檢驗(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          B .檢驗人員資質是否符合要求(1分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          C.是否有檢驗指導性文件作為檢驗依據(1分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          D.實驗室所用計量器具是否經過檢定,是否有效。(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合質量管理:
         
          E.是否有書面的不合格品處理程序。(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          F.實際的不合格品處理執行嗎?(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          G.是否有書面的產品追溯系統說明。(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          H.實際產品追溯系統可以實現嗎?(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          結論:
         
          得分:
         
          (四)食品添加劑情況(20分)
         
          A是否食品添加劑管理程序:(4分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          B倉庫對食品添加劑的管理是否按照規定進行操作:(4分)
         
          □符合 □基本符合□不符合
         
          C配料間是否按照程序進行管理:(4分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          D生產過程中是否按照規定進行管理:(4分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          E 是否有專人對食品添加劑的加入進行核查:(4分)
         
          結論:
         
          得分:
         
          (五)生產現場食品安全衛生情況(20分)
         
          A生產現場基本衛生設施是否符合法律法規規定(5分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          B生產現場衛生狀況是否能夠保持 (3分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          C生產現場是否有書面的生產控制標準(4分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          D生產現場操作是否符合(特別是關鍵工序)(4分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          E生產過程是否有過程標識進行區分(4分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          結論:
         
          得分:
         
          (六)綜合管理情況(10分)
         
          A對員工健康是否建立制度 (2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          B是否按照制度對員工的健康狀況進行管理(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          C對于員工的培訓是否有制度進行規定(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          D是否按照規定進行員工培訓(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          E對于各崗λ是否明確崗λ職責并培訓(2分)
         
          □符合 □基本符合 □不符合
         
          結論:
         
          得分:
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